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邵阳市国土资源局2017年部门决算公开说明
来源:本站原创 发布时间:2018-08-20 09:50 | 点击数: 字体:【

邵阳市国土资源局2017年部门决算公开说明

 

     一、主要职能

    邵阳市国土资源局主要职责是:我局主要职责是规划、保护和合理利用全市土地、矿产资源,管理测绘地理信息行业。

邵阳市国土资源局现内设科室18个,具体为:局办公室、规划科、政策法规科、财务审计科、耕地保护科、建设用地科、综合规划科、地籍管理科、地产管理科、矿产储量科、矿产管理科、地环地勘科、测绘科、人事科、信访办、纪检监察室、机关党委、工会,派出双清、大祥、北塔、宝工4个分局,干部职工232人,其中在职干部职工163人,退休人员68人。

    二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位,不包含下属单位或机构决算根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

    三、部门收支决算情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入24551.15万元,其中上年结转16337.14万元,比上年减少66%。总支出10082.56万元,结转下年14468.59万元,比上年增加5 %。

(二)收入决算情况:2017年收入合计8214.01万元,一般公共预算财政拨款3609.86万元,政府性基金预算财政拨款3365.12万元,年初财政拨款结转16337.14万元。比2016年减少5447.68万元,减少原因是2017年项目资金减少。

(三)支出决算:2017支出10082.56万元,其中基本支出4786.46万元,项目支出5296.01万元,比2016年减少535.19万元,减少原因是2017年项目资金支付减少。具体情况如下:   

 1、社会保障和就业支出489.35万元具体支出项目为:归口管理的行政单位离退休支出299.69万元,机关事业单位疾病养老保险缴费支出152.18万元,机关事业单位职业年金缴费支出20万元,其他优抚支出2.57万元,财政对失业保险基金的补助2万元,财政对工伤保险基金的补助7.38万元,财政对生育保险基金的补助2万元,财政对社会保险基金的补助3.53万元。 

     2、医疗卫生与计划生育支出153.63万元,为财政对基本医疗保险基金的补助。

3、国土海洋气象等支出4022.23万元,其中行政运行经费为1901.76万元,一般行政管理事务支出220万元,土地资源利用与保护714.27万元,国土整治1062.16万元,其他国土资源事务支出124.04万元。

4、住房保障支出121.26万元为住房公积金支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入8214.017万元,财政拨款收入6974.97万元,其中一般公共预算财政拨款3609.86万元,政府性基金预算财政拨款3365.12万元,比上年减少66%,上年结转15956.22万元。财政拨款总支出10082.56万元,一般公共预算财政拨款支出4786.46万元,政府性基金预算财政拨款支出4563.2万元,比上年减少5%,结转下年13581.52万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入3609.86万元。比上年减少66%。一般公共预算拨款支出4786.46万元,比上年减少19%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入3609.86万元,比 2016年减少2386.681万元,减少原因是2017年项目减少。

(三)2017年一般公共预算拨款支出4786.46万元。其中:工资福利支出1725.75万元,商品和福利支出1568.16万元,对个人和家庭补助支出423.95万元,其他资本性支出1009.81万元,对企事业单位的补贴58.8万元。2016年减918.61万元,减少是因为项目减少。

六、 “三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为180万元,决算数为138.69万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为60万元,决算数为59.93万元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为120万元,决算数为78.76万元,公务接待851批7646人次。

“三公”经费增加变化情况说明:

减少:2017年三公经费预算比2016年减少17.74万元,决算比2016年减少59.05万元。邵阳市国土资源局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

七、政府性基金预算

2017年政府性基金预算财政拨款收入3365.12万元,比上年减少65%,减少原因为项目减少。政府性基金预算财政拨款支出4563.2万元,比上年增加30%,增加原因为上年结转项目的资金支付。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年邵阳市国土资源局行政运行经费财政拨款决算1901.76万元。与2016年增加396.99万元。增加原因是:主要为人员工资津贴、养老保险职业年金等经费及办公经费的增加

(二)政府采购情况

2017年邵阳市国土资源局采购总额1200万元,主要为新办公楼办公设备购置及专业技术服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

有公车:邵阳市国土资源局共有车辆2辆。

本单位没有单位价值200万元以上的大型设备。

、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年度国土资源局部门决算公开表格

                                         2018年820

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